六盘水市应急管理局关于2023年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1．贯彻执行应急管理工作法律法规。负责全市应急管理工作，指导各县（市、特区、区）、市直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外，下同）；
2．拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规程和标准并监督实施；
3．指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制六盘水市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；
4．按要求牵头建立与国家、省应急管理信息系统相衔接的、全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法实施灾情发布；
5．组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市人民政府应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；
6．统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；
7．统筹全市应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设，按规定管理市级综合性应急救援队伍，指导各县（市、特区、区）和社会应急救援力量建设；
8．按规定负责全市消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；
9．指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等的防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；承担市防汛抗旱指挥部和市森林防火指挥部日常工作；
10．组织协调全市灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨和市级救灾款物并监督使用；承担市减灾委员会日常工作；
11．依法行使全市安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查市级有关部门和各县（市、特区、区）安全生产工作；承担市安全生产委员会日常工作；
12．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法规规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全市危险化学品登记；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作；
13．依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；
14．拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；
15．负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作；
16．根据市委、市人民政府和省应急厅的决策部署，开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援；
17．结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放；
18．完成市委、市人民政府和上级应急管理部门交办的其他任务。
（二）部门内设机构：
本部门内设13个科室，包括办公室（机关党委办公室）、应急指挥中心、安全生产综合监管科、调查评估和统计科、风险监测和综合减灾科、火灾防治管理和防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、危险化学品安全监管科（市危险化学品登记办公室）、安全生产基础科、救灾和物资保障科（市救灾捐赠接收办公室）、规划科技和信息化科、政策法规和宣传教育科（政务服务科）、人事科。
（三）预算构成情况：
本部门预算包含：六盘水市应急管理局本级预算和所属单位（六盘水市应急管理综合行政执法支队、六盘水市防震减灾中心、六盘水市应急救援指挥中心和六盘水市救灾物资保障中心）预算。
（四）部门人员构成：本部门编制数为106人，其中行政（参公）编制71人、事业编制35人。2022年12月底，在职职工86人（其中：行政人员36人、参公人员26人、事业人员24人），离退休职工21人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。
1．收入情况。2023年，本部门总收入2373.34万元，较上年减少857.31万元，主要是市级安全生产专项资金有部分尚未下达。其中：一般公共预算拨款收入2369.98万元，较上年减少725.03万元；上年结转收入3.36万元，较上年减少132.28万元。
2．支出情况。2023年，本部门总支出2373.34万元，较上年减少857.31万元，主要是市级安全生产专项资金有部分尚未下达导致预算支出的减少。其中：社会保障和就业支出129.23万元，较上年增加37.4万元，主要是缴费基数的调整和人员的增加；住房保障支出122.72万元，较上年增加8.71万元，主要是人员的增加；灾害防治及应急管理支出2118.03万元，较上年减少871.13万元，主要是市级安全生产专项资金有部分尚未下达导致预算支出的减少；其他支出3.36万元，较上年减少32.28万元，主要是其他项目资金的减少。
（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。
2023年，本部门总收入2373.34万元，较上年减少857.31万元，主要是市级安全生产专项资金有部分尚未下达导致收入减少。分来源类别看：上年结转收入3.36万元、一般公共预算拨款收入2369.98万元。分支出科目看：社会保障和就业支出129.23万元，较上年增加37.4万元；住房保障支出122.71万元，较上年增加8.71万元；灾害防治及应急管理支出2118.03万元，较上年减少871.13万元；其他支出3.36万元，较上年减少32.28万元。
（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。
2023年，本部门总支出2373.34万元，较上年减少857.31万元，主要是项目资金（市级安全生产专项）部分尚未下达。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出1633.32万元，较上年增加131.32万元；项目支出736.66万元，较上年减少956.34万元。分支出科目看：社会保障和就业支出129.23万元，较上年增加37.4万元；住房保障支出122.72万元，较上年增加8.71万元；灾害防治及应急管理支出2118.03万元，较上年减少871.13万元；其他支出3.36万元，较上年减少32.28万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。
1．财政拨款收入情况。2023年，本部门财政拨款收入2369.98万元，较上年减少725.02万元，主要是市级安全生产专项资金有部分尚未下达。其中：一般公共预算拨款收入2369.98万元，较上年减少725.02万元。
2．财政拨款支出情况。2023年，本部门财政拨款支出2369.98万元，较上年减少725.02万元，主要是市级安全生产专项资金有部分尚未下达。分支出科目看：社会保障和就业支出129.23万元，较上年增加37.4万元；住房保障支出122.72万元，较上年增加8.71万元；灾害防治及应急管理支出2118.03万元，较上年减少771.13万元。
3．其他说明情况。本部门无政府性基金预算收入、国有资本经营收入。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。
2023年，一般公共预算支出（不含上年结转）2369.98万元，较上年减少725.02万元，主要是市级安全生产专项资金有部分尚未下达。分支出类型看：基本支出1633.32万元、项目支出736.66万元。分支出科目看：社会保障和就业支出129.23万元，较上年增加37.4万元；住房保障支出122.72万元，较上年增加8.71万元；灾害防治及应急管理支出2118.03万元，较上年减少771.13万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。
2023年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1633.32万元，较上年增加131.32万元，主要是缴费基数调整和人员的增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1310.09万元（其中：工资奖金津补贴980.98万元、社会保障缴费206.39万元、住房公积金122.72万元）、机关商品和服务支出246.41万元（其中：办公经费200.05万元、会议费2万元、培训费10.23万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费12.62万元、维修费3万元、其他商品和服务支出8.51万元）、对事业单位经常性补助26.72万元（工资福利支出26.72万元）、对个人和家庭的补助50.1万元（其中：社会福利和救助0.83万元、离退休费49.27万元）。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1336.81万元（其中：基本工资376.36万元、津贴补贴404.64万元、绩效工资26.72万元、奖金22.43万元、其他工资福利支出177.55万元、机关事业单位基本养老保障缴费129.23万元、职工基本医疗保险缴费47.79万元、公务员医疗补助25.33万元、其他社会保障缴费4.04万元、住房公积金122.72万元）、商品和服务支出246.41万元（其中：办公费40万元、印刷费5万元、水费1.5万元、电费7.57万元、邮电费9.38万元、差旅费50万元、工会经费12.74万元、福利费15.66万元、其他交通费用58.2万元、会议费2万元、培训费7.23万元、劳务费3万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费12.62万元、维修费3万元、其他商品和服务支出8.51万元）、对个人和家庭的补助50.1万元（其中：生活补助0.83万元、退休费49.27万元）。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。
（1）公务用车运行维护费。2023年，本部门公务用车保有量5辆（车牌号：贵B98200、贵B98201、贵B98202、贵B98289、贵B98298），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算12.62万元，较上年减少1.34万元，主要是压缩公务用车费用的减少。
（2）公务接待费。2023年本部门公务接待费预算10万元，较上年持平。
（3）因公出国（境）费。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2022年相比无变化。
综上，2023年本部门“三公”经费预算22.62万元，较上年减少1.34万元，主要是压缩公务用车费用的减少。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。
2023年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。
2023年，本部门安排机关运行费预算178.83万元。其中：办公费40万元、印刷费5万元、差旅费50万元、培训费7.23万元、会议费2万元、福利费15.66万元、工会经费12.74万元、维修（护）费3万元、水费1.5万元、电费7.57万元、劳务费3万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费12.62万元、其他商品和服务支出8.51万元。
（二）政府采购情况。
2023年，本部门安排政府采购预算100万元。主要用于市级救灾物资应急装备的采购，其中：采购应急帐篷500顶、棉被700床、折叠床600张、折叠桌椅500套，该采购计划从2023年4月份开始进入采购程序，按采购程序和相关规定组织采购，预计在2023年8月份采购完毕。
（三）部门预算绩效情况（详见附件2）
2023年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标4个，项目名称分别是救灾救助资金191.66万元、市级救灾物资应急装备采购资金100万元、安全生产目标考核奖励资金245万元和安全生产领域举报奖励资金200万元。
（四）国有资产占用情况。
1．公务用车占用情况。2023年，本部门实有公务用车5辆，账面价值163.19万元，目前使用正常。
2．办公用房占用情况。2023年，本部门实有办公用房面积1526.76平方米，位于凤凰山城市综合体，办公用房全部为单位自用。
3．大型设备占用情况。2023年，本部门实有大型设备1台（套），账面价值264.59万元，目前，由本部门自用。
4．其他国有资产占用情况。2023年，本单位无相关情况。
（五）专业性较强名词解释。
１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15．机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
附件：
1.六盘水市应急管理局2023年预算公开信息.xlsx
