贵州省六盘水市应急管理局2020年度部门决算
贵州省六盘水市应急管理局2020年度部门决算
目录
一、单位概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明 (二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省六盘水市应急管理局概况
(一)部门职责
1.贯彻执行应急管理工作法律法规。负责全市应急管理工作,指导各县(市、特区、区)、市直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作(煤矿除外,下同);
2.拟订全市应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织拟订相关规程和标准并监督实施;
3.指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制六盘水市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设;
4.按要求牵头建立与国家、省应急管理信息系统相衔接的、全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法实施灾情发布;
5.组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市人民政府应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作;
6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接。衔接解放军和武警部队参与应急救援工作;
7.统筹全市应急救援力量建设,按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设,按规定管理市级综合性应急救援队伍,指导各县(市、特区、区)和社会应急救援力量建设;
8.按规定负责全市消防工作,组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作;
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等的防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作;承担市防汛抗旱指挥部和市森林防火指挥部日常工作;
10.组织协调全市灾害救助工作;组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省下拨和市级救灾款物并监督使用;承担市减灾委员会日常工作;
11.依法行使全市安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查市级有关部门和各县(市、特区、区)安全生产工作;承担市安全生产委员会日常工作;
12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法规规章情况及其安全生产条件、设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全市危险化学品登记;负责烟花爆竹安全生产监督管理工作;
13.依法组织指导开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作;
14.拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度;
15.负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作;
16.根据市委、市人民政府和省应急厅的决策部署,开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援;
17.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放;
18.完成市委、市人民政府和上级应急管理部门交办的其他任务。
(二)机构设置
本单位(部门)内设13个科室,包括办公室(机关党委办公室)、应急指挥中心、安全生产综合协调科、调查评估和统计科、风险监测和综合减灾科、火灾防治管理和防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、危险化学品安全监管科(市危险化学品登记办公室)、安全生产基础科、救灾和物资保障科(市救灾捐赠接收办公室)、规划科技和信息化科、政策法规和宣传教育科(政务服务科)、人事科。下属4个单位,包括六盘水市应急管理综合行政执法支队、六盘水市防震减灾中心、六盘水市应急调度指挥中心、六盘水市救灾物资保障中心。
从预算单位构成看,贵州省六盘水市应急管理局部门决算包括:本级局机关决算和所属单位六盘水市应急管理综合行政执法支队、六盘水市防震减灾中心、六盘水市应急调度指挥中心、六盘水市救灾物资保障中心的决算。
二、2020年度部门决算公开报表
三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计3,066.67万元,与2019年相比,减少1,373.7万元,下降30.94%。主要原因是:一是2020年度安全生产专项资金有一部分在2021年初支付;二是运转类项目资金未全部支付。(二)收入决算情况说明
本年收入合计2,216.08万元,其中:财政拨款收入2,156.08万元,占97.29%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入60万元,占2.71%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计2,305.37万元,其中:基本支出1,579.13万元,占68.5%;项目支出726.24万元,占31.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计2,555.67万元。与2019年相比,减少490.47万元,下降16.1%。主要原因是:一是2020年度安全生产专项资金有一部分在2021年初支付;二是运转类项目资金未全部支付。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,956.08万元,占本年支出合计的84.85%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少690.06万元,下降26.08%。主要原因是:一是2020年度安全生产专项资金有一部分在2021年初支付;二是运转类项目资金未全部支付。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出94.13万元,占4.81%;住房保障(类)支出86.63万元,占4.43%;灾害防治及应急管理(类)支出1775.32万元,占90.76%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,956.08万元,支出决算为1,956.08万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:严格执行预算收支管理的相关规定和要求,认真做好本部门的预算执行管理工作。其中:
(1)社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为94.13万元,支出决算为94.13万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:科学测算预算收支,严格执行预算管理。
(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。当年预算为86.63万元,支出决算为86.63万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:科学测算预算收支,严格执行预算管理。
(3)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为1398.37万元,支出决算为1398.37万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:科学测算预算收支,严格执行预算管理。
(4)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为8.3万元,支出决算为8.3万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:科学测算预算收支,严格执行预算管理。
(5)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。当年预算为96.78万元,支出决算为96.78万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:科学测算预算收支,严格执行预算管理。
(6)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为271.87万元,支出决算为271.87万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:科学测算预算收支,严格执行预算管理。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,579.13万元,其中:人员经费1,468.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费110.14万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.24万元,支出决算为18.24万元,决算数等于预算数,主要原因是科学测算“三公”经费预算收支,严格执行“三公”经费预算管理。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.24万元,比上年减少13.45万元,下降42.44%,减少原因是严格控制“三公”经费支出,加强公务用车的管理。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出12.9万元,占70.71%,比上年减少16.89万元,下降56.7%,减少原因是严格公务用车的管理;公务接待费支出5.34万元,占29.29%,比上年增加3.44万元,增长180.31%,增加原因是2019年发生的部分公务接待费用在2020年支付。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算为12.9万元,支出决算为12.9万元,完成预算的100%,主要原因是科学预算公务用车运行费用的金额,严格控制费用支出在预算范围内。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费12.9万元。主要用于公务用车的油费、过路费、保险和维修费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
(3)公务接待费预算为5.34万元,支出决算为5.34万元,完成预算的100%,主要原因是科学预算公务接待费用的金额,严格控制公务接待费用支出在预算范围内。具体是:
国内公务接待支出5.34万元,主要是接待上级业务部门及县区应急部门人员等。2020年国内公务接待98批次,630人次。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(十)机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出110.14万元,比2019年减少29.29万元,下降21.01%,主要原因是2020年底财政支付系统出现故障,未及时支付机关运行相关费用。
(十一)政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(十二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:编制在所属单位市防震减灾中心的车辆);单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金1661.3万元,自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件 《六盘水市应急管理局2020年度项目绩效自评价报告》”。
四、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十四)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。
(十五)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。
(十六)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修定,应急预案演练、协调保障等方面的支出。
(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例管理》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
3.
六盘水市应急管理局2020年度项目支出绩效自评公开表.xls
